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风险舆情自查报告

风险舆情自查报告(集锦17篇)

时间:2025-05-28 作者:岩田网

时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,自查报告也应跟上时间的脚步了。那么自查报告的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的网络安全隐患和舆情风险自查自纠报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

风险舆情自查报告 篇1

一、加强组织领导,积极动员部署

一是加强领导,精心组织。为切实做好廉政风险防控工作,促进干部廉洁从政,推进惩治体系建设,确保各项防范措施落到实处,我局成立了以局长为组长,其他班子成员为副组长、各科室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组,加强对廉政风险防控工作的组织协调、监督检查,领导小组下设办公室,具体负责廉政风险防控工作的日常运作、检查分析等各项工作。制定出台了《xx民政局廉政风险防控工作实施方案》,按照“一岗双责”的要求,将风险防控工作纳入全州民政系统党风廉政建设责任制工作目标,层层签订责任书,与党风廉政建设责任制同部署、同落实、同考核。二是积极动员,提高认识。组织召开由全局干部职工和下属单位负责人参加的动员会,学习传达上级关于廉政风险防控工作文件精神及《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》、《中央政治局关于改进作风密切联系群众的》、《云南省委改进工作作风密切联系群众十项规定》等,局长在动员会上要求全局干部职工要深刻领会廉政风险防控工作的必要性和重要意义,要认真落实廉政风险防控工作的各项措施,准确界定风险点,切实筑牢前期预防、中期监控、后期处置三道防线,认真抓好计划、执行、考核、修正四个环节,确保工作取得实效。通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。

二、务实工作基础,提升廉政防控水平

(一)查找岗位风险,构建防控网络。一是查找廉政风险源。查找廉政风险点是有效防范风险的前提。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法,对领导岗位,重点查找在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等方面存在的廉政防控风险点。中层岗位,重点针对审批、执法、管理等环节查找在行使行政审批权、执法权、内部管理权过程中存在的'廉政风险点。直接承办人,主要对照岗位职责与业务分工、关键环节、工作制度,查找在履行职责、执行制度、管理人财物过程中存在的廉政风险点纳入风险点查找范围。二是查找风险点。重点查找个人岗位风险、科室风险,分别填写个人、科室《廉政风险防控登记表》。三是评定风险等级。针对查找出的廉政风险点,按照危害程度和发生频率等进行分析评估,确定不同的风险等级。对已自查出的各类风险,经局廉政风险防控工作领导小组审核把关后,予以公示备案。共核定内部机构廉政风险点24个,个人岗位廉政风险点53个,保证了廉政风险的查全、查深、查透、查准。同时按照权力、岗位的风险因素、发案频率与可能造成的经济损失、社会影响等,将廉政风险划分为“高”、“中”“低”三个等级,其中内部机构高级风险点9个,中级风险点13个,低级风险点2个;个人岗位高级风险点16个,中级风险点27个,低级风险点10个。

(二)规范权力运行流程,进行“流程再造”。针对民政工作面宽、点散、事杂的特点,按照“谁行使、谁清理”的原则,对领导班子成员、各科室科长和直接承办人在内的岗位进行了全员清理,确保横向到边、纵向到底、不留死角。按照职务岗位、业务岗位、内部管理岗位重新规范了岗位职责,对民政业务每个工作环节加以修定完善。在全面清理权力项目的基础上,按照形式简洁、操作简便”为标准,以“规范运行、提升效能”为目标,绘制了11个权力运行流程图,进行“流程再造”,进一步明确职权名称、内容、办理时限和法律依据,促使权力更加明晰、流程更加优化、监督更加到位、管理更加规范。

(三)健全制度,完善反腐倡廉规章。推进廉政风险防控工作,制度是保障。先后建立健全集体领导和分工负责、重要情况通报和报告、重大决策征求意见等各项制度,建立决策失误责任追究制度。落实集体领导与个人分工负责相结合的原则,完善内部监督约束机制和责任追究机制;落实民主生活会制度;完善领导干部述廉、目标考核制度;完善并严格执行领导干部重大事项请示、报告制度;完善党内民主集中制度,重大事项坚持党内协商,共同决策;健全完善党内情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度,逐步推进财务、采购等各项政务党务公开。真正形成用制度管权,按制度办事,靠制度管人的有效机制。

(四)全方位防控,实行动态管理。在全面清权查险的基础上,根据廉政风险的危害程度、形成原因等,制定了130条防控措施,并借助内部管控、全面公示和社会监督三个平台建立全方位的防控网络。在工作中,注重构筑三道防线,实现动态管理。一是落实前期预防,就是针对党员干部日常生活中可能出现的各类风险,从加强党性修养、思想道德建设和制度机制层面主动做好防范,限度地从源头上排除可能发生不廉洁问题的隐患,增强其廉洁自律的主动性和监督制约机制的有效性。二是落实事中监控,就是结合岗位廉政教育,运用内部监控、信息预警等形式及时发现苗头性、倾向性问题,实现事中控制。三是做好事后处置,就是对有明显表现的个人及时进行纠错和提醒;对有轻微违纪行为,群众有较大反映的,采取批评教育、诫勉谈话、责令整改等方式,进行超前防范和动态监督;对整改不力,群众仍有反映的,按照相关规定予以追究,努力做到没有问题早预防,有了问题早发现,发现问题早纠正,严重问题早查处。

三、积极防控、注重效果,努力提升部门新形象

(一)增强了廉政风险防控意识。在岗位廉政风险防控体系建设中,局机关干部职工经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定,进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识,通过正反典型教育、廉政文化教育等多种形式的教育,进一步明确了自己的权限和职责,牢固树立了有岗位就有职责,有职责就有权力,有权力就有风险的观念,增强了风险意识和廉政意识。

(二)规范了内部防控措施。廉政风险排查是对各岗位人员职责履行的督查,根据各岗位人员的工作内容、任务和责任,结合有关规定,接受领导和社会监督。通过全面清权、科学分权、公开“晒”权和民主评权等防控措施,进一步简化了行政审批环节,提升了为民办事效率。通过搭建内部管控、全面公示和社会监督三个平台,统筹利用民主评议党风、政风、行风的监督效应和整体社会舆论等监督资源,形成了有效的监督机制,督促广大党员干部正确、健康、有效地履行职责,远离风险。通过开展廉政风险防控工作,有力推动了各项权力的规范、公开和高效运行,使广大党员干部的服务意识明显增强,工作效率和服务水平明显提高,工作作风明显好转,机关效能建设水平进一步提升。

风险舆情自查报告 篇2

为进一步加强我院信息系统的安全管理,强化信息安全和保密意识,提高信息安全保障水平,按照省卫计委《关于xx省卫生系统网络与信息安全督导检查工作的通知》文件要求,我院领导高度重视,成立专项管理组织机构,召开相关科室负责人会议,深入学习和认真贯彻落实文件精神,充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性,对自查工作做了详细部署,由主管院长负责安排、协调相关检查部门、监督检查项目,建立健全医院网络安全保密责任制和有关规章制度,严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,并针对全院各科室的'网络信息安全情况进行了专项检查,现将自查情况汇报如下:

一、医院网络建设基本情况

我院信息管理系统于xx年xx月由xxxx科技有限公司对医院信息管理系统(HIS系统)进行升级。升级后的前台维护由本院技术人员负责,后台维护及以外事故处理由xxxx科技有限责任公司技术人员负责。

二、自查工作情况

1、机房安全检查。机房安全主要包括:消防安全、用电安全、硬件安全、软件维护安全、门窗安全和防雷安全等方面安全。医院信息系统服务器机房严格按照机房标准建设,工作人员坚持每天定点巡查。系统服务器、多口交换机、路由器都有UPS电源保护,可以保证在断电3个小时情况下,设备可以运行正常,不至于因突然断电致设备损坏。

2、局域网络安全检查。主要包括网络结构、密码管理、IP管理、存储介质管理等;HIS系统的操作员,每人有自己的登录名和密码,并分配相应的操作员权限,不得使用其他人的操作账户,账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。院内局域网均施行固定IP地址,由医院统一分配、管理,无法私自添加新IP,未经分配的IP无法连接到院内局域网。我院局域网内所有计算机USB接口施行完全封闭,有效地避免了因外接介质(如U盘、移动硬盘)而引起中毒或泄密的发生。

3、数据库安全管理。我院对数据安全性采取以下措施:

(1)将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。

(2)采用授权规则,如账户、口令和权限控制等访问控制方法。

(3)数据库账户密码专人管理、专人维护。

(4)数据库用户每6个月必须修改一次密码。

(5)服务器采取虚拟化进行安全管理,当当前服务器出现问题时,及时切换到另一台服务器,确保客户端业务正常运行。

三、应急处置

我院HIS系统服务器运行安全、稳定,并配备了大型UPS电源,可以保证在大面积断电情况下,服务器可运行六小时左右。我院的HIS系统刚刚升级上线不久,服务器未发生过长宕机时间,但医院仍然制定了应急处臵预案,并对收费操作员和护士进行了培训,如果医院出现大面积、长时间停电情况,HIS系统无法正常运行,将临时开始手工收费、记账、发药,以确保诊疗活动能够正常、有序地进行,待到HIS系统恢复正常工作时,再补打发票、补记收费项目。

四、存在问题

我院的网络与信息安全工作做的比较认真、仔细,从未发生过重大的安全事故,各系统运转稳定,各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处,如目前医院信息技术人员少,信息安全力量有限,信息安全培训不全面,信息安全意识还够,个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性;应急演练开展不足;机房条件差;个别科室的计算机设备配臵偏低,服务期限偏长。

今后要加强信息技术人员的培养,提升信息安全技术水平,加强全院职工的信息安全教育,提高维护信息安全的主动性和自觉性,加大对医院信息化建设投入,提升计算机设备配臵,进一步提高工作效率和系统运行的安全性。

风险舆情自查报告 篇3

我县风险隐患排查工作在上级业务部门的领导下以“防风险、抓重点、补漏洞”为工作原则,按照“预警为主、重点突出”的思路,积极探索、开展了风险隐患排查工作,有效的防止了重特大风险事故的发生,有力地推动了我县经济社会的可持续发展,为实现县委、县的“一乡一镇一业”的奋斗目标提供了有力的人力资源和物力保证。

一、高度重视,积极探索风险隐患排查工作新模式

我县经济发展面临的形势主要表现为以下几个方面:

一是基层组织建设有待加强。由于我县基层组织机构不够充实,人员不足,缺乏专业人员,人员不足,工作难开展。

二是部室人员结构不适应当前经济形势发展需要。县委县对经济工作给予了高度重视,县委、县领导十分重视我县工作,给予了高度重视,专门成立了领导小组,并由局长任组长,副局长为副组长,其它各单位的负责人为成员。并多次召集有关部门,由相近单位的人员,对我县经济工作进行了调度,明确了工作的目标、任务和措施,形成了一把手负总责,相关科室具体抓,各司其职,齐抓共管的良好局面。

三是人员配备有待加强。县委、县领导对我县经济工作给予了高度重视,并对我局的具体分管负责人进行了培训,为我县经济工作的开展打下了良好的基础。

二、认真落实各项制度,确保了各项工作有的放矢

县委、县十分重视基层组织建设,成立了以局长为组长、各相关科室为成员的基层组织工作领导小组,明确了各单位的职责,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的工作机制。并将各项制度上报到县委、县办,确保了组织工作落到实处。

三、健全完善制度,切实抓好风险隐患排查工作

我县是一个新的县。县级各部门的风险隐患排查工作是一项系统工作,需要做到有的放矢。因此,我们始终把这项工作作为一项重要的`工作来抓。

一是认真开展基层组织建设。按照省、市、县的统一部署,我县在基层组织建设上,坚持“统一部署、分工负责、齐抓共管”的原则,采取“统一指挥、统一领导、统一行动、统一检查”的工作模式,采取有效措施加强领导。并以此为突破口,加大宣传力度。

二是建立健全工作机制,加强领导。成立了以县委副为组长和县副县长为副组长的“风险隐患排查工作领导小组”,由县分管领导具体负责,局领导具体抓,并以此为切入点,认真开展工作。并将各个岗位的职责和任务分解到人,确保了工作任务落到实处。

四、加强督查检查,加大整改力度。

我县的经济工作由于县委县的重视,各项工作的开展,得到了上级领导的充分肯定,在全县形成了一个“一乡一村”的良好工作氛围,有力的促进了经济工作的开展。

五、加大督查力度,切实抓好风险隐患的排查

由于县委、县的正确领导,各相关单位的积极配合,全部人员齐心协力,狠抓工作落实,从而确保了我县经济社会的持续健康发展,确保了我县经济社会的可持续发展。

六、积极开展各种经济宣传,扩大经济社会的知名度

在县内,充分利用各种电台、电视、报刊等媒体,加强了对经济发展情况的的宣传。同时,加强对各乡镇的经济发展情况宣传,增强了经济发达乡镇的影响力。

七、认真抓好了经济责任制的落实和各项工作任务的检查

县委、县始终把经济责任制落实情况的督查工作作为重点来抓。并把各级责任制的落实情况纳入年度考核。对于存在问题不能整改的,及时进行了指导和限期整改,以便在年度考核中,对发现的问题,要求责任单位限期整改。对于存在问题的,要求责任单位限期整改,限期整改不到位,责任单位必须及时上报有关部门,并进行经济责任追究。

八、认真抓好了财务工作

我县严格按照财务制度的要求,认真做好了财务工作。一是认真收取县委、县的各项支出,并按照县财政局的.要求,及时拨付了县级各项经

风险舆情自查报告 篇4

按照《xx县信息化工作领导小组办公室关于开展20xx全县网络与信息系统安全检查工作的通知》文件要求,我单位高度重视,立即组织开展全镇范围内的网络与信息系统安全工作。现将自查情况汇报如下:

一、网络与信息系统安全组织管理工作

1、我单位高度重视网络与信息系统安全工作,在党委扩大会议上专门研究部署了此项工作,并成立了信息化与网络安全工作领导小组,明确了镇办公室为信息化与网络安全工作办公室,确定了一名网络与信息系统安全工作管理员,负责日常管理工作。

2、制定下发了《人民政府关于加强信息网络安全保障工作的意见》和《网站的管理维护工作制度》,要求各科室、各部门认真组织学习,充分认识网络和信息安全工作的重要性,能够按照各项规定正确使用网络和各类信息系统,确保我镇网络与信息系统的安全。

二、网络与信息系统安全日常管理工作

结合我镇实际,在日常管理工作中,与各科室、部门签订网络和信息安全工作责任书,并要求各科室、各部门严格按照以下规定执行,确保网络和信息系统的安全。

1、计算机必须设置系统启动密码,密码严禁外泄,避免外部人员登录对本单位计算机网络进行攻击。

2、办公计算机在使用过程中,要定期进行系统备份,以提高突发事件发生时的应对能力。

3、不得随意接入网络设备,避免因擅自接入影响网络和信息系统的正常运行,确因工作需要接入网络设备,必须经信息化与网络安全工作办公室允许方可接入。对于移动存储设备,不得与涉密计算机及政务专网以外计算机共用。

4、所有计算机必须安装防火墙,定期查杀网络病毒,移动存储设备在接入计算机使用前,必须进行杀毒。

5、严格信息系统文件的收发,完善清点、修理、编号、签收制度。

三、网络与信息系统安全专项防护管理工作

1、安排专人负责我镇的网络安全工作,并积极参加县有关部门组织的网络安全知识培训,提高工作水平。

2、安排专人负责信息系统的管理,对计算机享有独立使用权,计算机的用户名和开机密码为其专有,且规定严禁外泄。

3、利用机关干部集中学习,专门组织开展了一次网络与信息安全知识的学习活动。

四、“十大”期间网络与信息系统安全工作

为切实做好网络与信息系统安全管理工作,确保“十大”期间全镇网络与信息系统安全稳定运行,在8月21日我镇召开的十大安保工作专项部署会上,镇党委政府对此项工作进行了专门部署,要求各科室、各部门严格按照各项工作部署,扎实做好网络与信息系统安全管理工作,确保此项工作落实到位。

五、网络与信息系统安全专项检查工作情况

目前,针对我镇的网络与信息安全工作现状,信息化与

网络安全工作领导小组定期组织由专业技术人员组成的检查小组到各办公室专项检查网络和信息安全情况,仔细排查信息系统的漏洞和安全隐患,用专用工具查杀木马、病毒,及时加强防范措施,并为计算机安装了正版的杀毒软件和系统软件,有效提高了计算机和网络防范、抵御风险的能力。

六、存在的主要问题及整改情况

1、存在的主要问题

一是由于本单位计算机网络方面的.专业技术人员较少,网络安全方面可投入的力量有限。

二是规章制度体系初步建立,可能还不够完善,未能覆盖到网络与信息系统安全的所有方面。

三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件时,由于技术力量薄弱,处理不够及时。

2、整改措施

一是要继续加强对本单位工作人员的安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性。

二是安排专人,密切监测,随时随地解决可能发生的信息系统安全事故。

三是要加大对网络线路、计算机系统的及时维护和保养,加大更新力度,确保网络和信息系统正常运行。

风险舆情自查报告 篇5

根据上级文件《关于集中开展全县网络清理检查工作的通知》,我镇积极组织落实,对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理等情况进行了自查,对我镇的网络信息安全建设进行了深刻的剖析,现将自查情况报告如下:

一、成立领导小组

为进一步加强我镇网络清理工作,我镇成立了网络清理工作领导小组,由镇长任组长,分管副镇长任副组长,下设办公室,做到分工明确,责任具体到人,确保网络清理工作顺利实施。

二、我镇网络安全现状

我镇的政府信息化建设从开始到现在,经过不断发展,逐渐由原来的没有太高安全标准的网络升级为现在的`具有一定安全性的办公系统。目前我镇电脑均采用杀毒软件对网络进行保护及病毒防治。

三、我镇网络安全管理

为了做好信息化建设,规范政府信息化管理,我镇专门制订了《涉密非涉密计算机保密管理制度》、《涉密非涉密移动存储介质保密管理制度》等多项制度,对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理等各方面都作了详细规定,进一步规范了我镇信息安全管理工作。

我镇定期对网站上的所有信息进行整理,确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”,尚未发现涉及到安全保密内容的信息;对我镇产生的数据信息进行严格、规范管理,并及时存档备份;此外,我镇在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训,并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练,积极参加其他计算机安全技术培训,提高了网络维护以及安全防护技能和意识,有力地保障我镇政府信息网络正常运行。

四、网络安全存在的不足及整改措施

目前,我镇网络安全仍然存在以下几点不足:一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。

针对目前我镇网络安全方面存在的不足,提出以下几点整改意见:

1、进一步加强我镇网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训,强化我镇计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识,做到早发现,早报告、早处理。

2、加强我镇干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习,不断提高干部计算机技术水平。

3、加强设备维护,及时更换和维护好故障设备,以免出现重大安全隐患,为我镇网络的稳定运行提供硬件保障。

五、对网络清理检查工作的意见和建议

随着信息化水平不断提高,人们对网络信息依赖也越来越大,保障网络与信息安全,维护国家安全和社会稳定,已经成为信息化发展中迫切需要解决的问题,由于我镇网络信息方面专业人才不足,对信息安全技术了解还不够,希望上级部门能加强相关知识的培训与演练,以提高我们的防范能力。

风险舆情自查报告 篇6

根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[20xx]19号)(以下简称”《通知》”)的要求,为贯彻《通知》的相关精神,切实有效地开展财务会计基础工作,不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)财务管理制度,提高财务信息披露质量,提高财务会计人员的整体素质,进一步提升公司规范运作水平,20xx年3月28

日,公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”),并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排,本次专项活动时间为20xx年4月至11月,分为三个阶段,4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。

截至本xx日,公司完成了自查自纠的阶段性工作,形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”),并经公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任人)等报告如下:

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据《工作方案》,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具

体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据《工作方案》,本次专项活动开展情况如下:

1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。

2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。

5、审计部按照制定的审计计划,依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查工作的内容

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善,公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实。

三、自查结果及整改措施

(一)财务人员和机构设置基本情况

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定,设置会计机构及财务人员。

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验,有较强的沟通协调能力。

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟,会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

5、公司依据《会计基础工作规范》要求,根据会计业务需要设置会计工作岗位,配备会计人员。岗位职责和考核制度明确,岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。

6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度。

整改措施:修订公司《财务会计管理制度》,对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。

整改期限:20xx年9月30日前

整改责任人:财务总监、主管会计工作负责人

8、公司重视会计人员的'专业培训,鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试,《财务会计管理制度》中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。

9、公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用。

(二)会计核算基础工作的规范性

1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。

2、记账凭证的编制:在凭证的编号上,采用按照发生经济业务的先后顺序编号,对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时,采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目,按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”,并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章,明确经济责任。

3、凭证的审核、传递程序和保管:为了保证会计信息的质量,在记账前由财务经理对记账凭证进行严格审核,主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据,所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致,审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

4、凭证的传递程序:由经办人据实完整的填写付款报销单,并附完整有效的原始单据,交部门经理、主管副总经理、总经理审批。对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐。

5、公司使用erp管理系统,公司凭证每月打印并装订成册,总账、明细账按年打印并订装。

6、公司《财务会计管理制度》中规定:“会计档案调阅必须经财务负责人审批,填写“会计档案查阅登记表”方可查阅会计档案,并在约定的期限内收回。在经得财务负责人同意后才能复印。”在自查中发现未按相应规定办理。整改措施:拟建立会计档案调阅审批登记手续,《会计档案查阅登记表》必须包括但不限于:申请人、调用原因、调用档案明细、归还期限、会计档案管理人、财务负责人。会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单,履行财务负责人签字手续。

整改期限:20xx年6月30日前

整改责任人:财务总监

(三)资金管理和控制情况

1、公司制定了资金管理的相关制度,货币资金日常管理由财务部负责,财务总监负责公司资金的统筹、融资及货款支付的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

2、资金管理严格按照制度执行,审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批。

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系,与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户,不存在以个人名义开设账户,财务由专人编制银行余额调节表,公司开通了网上银行支付功能,支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理,出纳人员均有核对收付款凭证。

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理,不存在印鉴保管风险。

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名,但支票未设置登记簿,未对支票购买、注销进行记录。

整改措施:建立支票登记簿,对支票购买、注销等进行记录,作废凭证要求归档管理。

整改期限:20xx年6月30日前

整改责任人:财务总监

(四)财务管理制度建设及执行情况

1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订财务管理制度。公司财务制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益,保证公司的资产安全。

2、公司财务制度执行由公司财务部门负责制定及修改,由总经理复核,董事会。

风险舆情自查报告 篇7

按照济南市建委等六部门联合下发的《关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知》(济建发[20xx]24号)文件精神要求,我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下:

一、加强领导,高度重视

该通知印发后,我公司及时成立了由副总经理任组长,综合部经理为副组长的非法集资风险排查工作领导小组,并制订了详细的实施方案。要求各部门及科室高度重视此项工作,明确专人负责,落实排查责任,确保排查工作全面、彻底,不留死角。

二、明确目标,实施排查。

本次排查工作从20xx年1月15日开始至20xx年2月15日结束。按照原定方案,对财务部、审计部、工程部、综合部等主要部门对在建项目的相关问题进行了逐项排查:

1、对综合部的'排查:进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的,未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题;

2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查:经排查,该合同均适用的县房管局印制的标准性示范文本,故相关的内容并未涉及“承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价(增值)回购等诱导方式销售房地产”等违法内容;

3、对财务部等相关部门的排查:经排查,各收入明细和相关银行贷款明细,账目清晰,来之有道,工商行管理局等税务部门审计均已合格,未出现“违规吸收社会公共资金,进行房地产开发的现象”。

三、开展培训,对非法集资的危害性进行警示

通过培训,广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容,加强了对其危害性的认识。

通过此次排查工作,我公司进一步完善了房地产项目开发资金的融通制度,并加强了其监管机制。同时,我公司将持续坚持“以维护群众根本利益”为出发点,合法、规范的开发新项目,为维护我市正常的房地产秩序而不断努力。

风险舆情自查报告 篇8

按照省保监局《陕西保险业风险排查制度》和省公司《关于开展风险排查工作的通知》(陕人保财险监电函文件的工作要求,充分树立业务流程中的各项风险管控意识,结合“两加强、两遏制”专项检查的自查情况,对20xx年分公司营业部的业务承保方面、实收保费情况、理赔方面、财务方面以及中介代理、内部管控方面进行了认真的风险排查及整改,现将具体开展情况报告如下:

一、基本情况

20xx年营业部实现业务收入 万元,实收保费万元,应收保费 万元,应收率 ;全年直接赔款 万元,简单赔付率 ,综合成本率 ,本年实现利润 万元。

二、 风险排查各方面情况

1、承保方面

(一)公司不存在虚假承保问题。(1)公司不存在通过虚构或虚增保险标的,编制虚假保险合同进行承保的情况;(2)不存在系统外出单,承保信息未录入系统的情况;(3)不存在套打保单,出具阴阳保单(鸳鸯单),核心业务系统所记载的保费金额等承保信息与保险标的实际信息不一致的情况。(4)不存在对保单进行跨年度拆分承保,以调增下年度保费收入的情况。

(二)公司不存在虚挂保费。(1)不存在在投保人未支付或未全额支付保费的情况下,通过虚挂应收保费的方式出具保单,以变相降费承保的情况。(2)不存在在投保人已全额支付

保费的情况下,通过虚挂应收保费的方式,将已收到的保费资金未入账或未全额入账,以截留、挪用保费资金用于其他用途的`情况。

(三)公司不存在虚假退保问题。不存在以未收到保费或编造保险标的风险状况发生变化等为由,对已生效保单进行虚假批改、退保或注销,以冲减保费收入或应收保费的情况:(1)不存在冲销已做实收确认的保费收入,套取资金用于其他用途。如,给予被保险人保费回扣、变相降费承保,或者向相关单位或个人给予不当利益等。(2)不存在冲销虚挂的应收保费。(3)不存在违规冲销真实的应收保费,用以清理应收保费。

(四)公司不存在虚假中介业务。不存在虚挂个人营销员、专业或兼业中介机构的方式套取手续费和佣金的情况。

(五)公司严格执行条款费率。严格执行经监管部门审批或备案条款费率的情况:(1)不存在不执行经审批或备案的费率,擅自降费承保。(2)不存在不执行经审批或备案的条款,擅自扩大或缩小保险责任范围。

(六)公司不存在违反防预费使用规定行为。

但在自查中发现个别保单缺少投保资料、投保单填写要素不齐,有些单位车辆投保单未加盖客户签章,特别约定存在不确定的矛盾用语等等。

2、实收保费方面

自查中没有发现有在投保人未支付或未全额支付保费的情况下,通过虚挂应收保费的方式出具保单,以变相降费承保的现象;没有在投保人已全额支付保险费的情况下通过虚挂应收保费的方式,将已收到的保险资金未入账或未全额入账以截留、

挪用保险资金用于其他用途的情况发生。

3、退保方面

通过自查所有退保业务均符合退保业务操作流程的要求,按照程序严格批退,没有发现虚假批退、退保或注销已生效保单的情况。

理赔方面

4、财务方面

检查中未发现有费用列支科目不正确。

5、兼业代理和中介业务方面

东大业务

6、执行条款费率方面

自查中没有存在不严格执行监管部门审批或备案条款、费率的情况,无擅自降费承保业务或擅自扩大保险责任范围的行为。

7、内部管控方面

通过自查完善内控制度,无违规用工,私刻印章违规经营的现象,也无私自担保和资金借贷等情况,无私刻其他单位印章用以违规经营等情况发生。

8、资金使用方面

经自查资金管理符合上级公司财务制度,未发现存在违规资金的情况。

9、理赔方面

检查中没有发现存在虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况和行为;也没有变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费,更没有通过提高零部件价格和工时费标准等方式扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的行为。

三、原因分析及问题整改

自查中发现的以上问题,有责任心不强的等原因,也有对政策的学习理解掌握不准的因素,通过“两加强、两遏制”专项

检查活动,自查自纠、边查边改,一是教育和强化业务人员提高从业素质,增强责任心,对业务承保方面资料缺失或投保单要素不全的,逐一进行弥补和完善限期整改。对公司内勤及财务人员要强化业务知识及技能的学习培训,明确承保、理赔、财务及内控各环节的风险隐患,强化专业知识技能的学习,提高责任心,杜绝违规行为的发生。

风险舆情自查报告 篇9

我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后,院领导高度重视,责成信息科按照要求进行整改,现在整改情况报告如下。

一、我院网络安全等级保护工作概况

根据上级主管部门和行业主管部门要求,我院高度重视并开展了网络安全等级保护相关工作,工作内容主要包含信息系统梳理、定级、备案、等级保护测评、安全建设整改等。我院目前运行的主要信息系统有:综合业务信息系统。综合业务信息系统是xx县人民医院核心医疗业务信息系统的集合,系统功能模块主要包括医院信息系统(HIS)、检验信息系统(LIS)、电子病历系统(EMRS)、医学影像信息系统(PACS),其中医院信息系统(HIS)、检验信息系统(LIS)、电子病历系统(EMRS)由x弘扬软件股份有限公司开发建设并提供技术支持,医学影像信息系统(PACS)由x中航信息科技产业股份有限公司开发建设并提供技术支持。

我院已于20xx年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作,系统安全保护等级为第二级(S2A2G2),等级保护测评机构为x天祺信息安全技术有限公司,等级保护测评结论为基本符合,综合得分为76.02分。在测评过程中,信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的安全问题进行了整改,如:服务器安全加固、问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。

二、安全问题整改情况

此次整改报告中涉及到的信息系统安全问题是我院于20xx年11月托x天祺公司对医院信息系统进行测评馈的内容,主要包括应用服务器、数据库服务器操作系统漏洞和Oracle漏洞等。针对应用服务器系统漏洞,我院及时与安全公司进行沟通,沟通后通过关闭部分系统服务和端口,更新必要的系统升级包等措施进行了及时的处理。针对Oracle数据库存在的`安全漏洞问题,我们与安全公司和软件厂商进行了沟通,我院HIS系统于20xx年底投入使用,数据库版本为Oracle 11g,投入运行时间较早,且部署于内网环境中未及时进行漏洞修复。

经过软件开发厂商测试发现修复Oracle数据库漏洞会影响HIS系统正常运行,并存在未知风险,为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患,我们主要采取控制数据库问权限,切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为:第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限;第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接,日常管理数据库采用本地管理方式,数据库不对外提供远程问;第三对数据库进行了安全加固,设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。

我院高度重视网络安全工作,医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品,并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品,同时组建了医院网络安全小组,由三名技术人员负责网络安全管理工作,使我院网络安全管理水平幅提升。

“没有网络安全,就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心,医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位,不断紧跟医院发展和形势需要,科学有效的推进网络安全建设工作,并接受各级主管部门的监督和管理。

风险舆情自查报告 篇10

今年,信息科坚持以宣传舆情、信息、调研和网络工作为重点,本着全面、及时、准确、实效的原则,切实加强宣传调研信息与舆情信息工作,为领导科学决策提供服务,为实现全市宣传思想工作目标发挥了重要的作用。今年截止到10月份中宣部发舆情信息200篇,其中中央领导批示14篇,中宣部发业务通讯单篇一篇。省委会宣传部发4篇,商丘发工作信息在全市处于前3名的位置。调研工作今年共报调研8篇,其中《永煤文化现象的调查》、《永城着力做大做强面粉产业》分别被《河南日报》和公安部办的《社会与法》第一期发表。今年永城新闻网与大河商丘;对突发事件的监控,处理工作;与搜狐网对接进行网上直播了19、20届中国围棋名人战实况。

一、提高认识,加强领导

面对改革开放的新形势,信息调研在工作中越来越重要。在开展宣传信息调研工作中,我们深入研究,正确定位,提出了信息调研工作为加强和改进宣传思想工作,为加强党的执政能力服务的总体思路,按照这个思想,提升了信息调研工作的地位,畅通了信息调研工作的路子,提高了做好信息调研工作的积极性,从而带动了全年的宣传信息调研工作。

二、抓强化,夯实信息工作基础

做好宣传信息工作离不开一支优秀的`宣传信息队伍,为此,我们一直为培养宣传信息队伍作努力。今年召开4次宣传信息专题会议,研究工作,培训队伍,已经初步在全市形成了较良好的宣传信息运行工作机制。

1、责任分解到人,分解到单位。建立了信息工作责任分解制度,并对各县(市、区)委宣传部及宣传文化系统一级机构上报信息的数量、质量及内容做了具体的要求,分解到每个月,落实到每个人,并把信息工作纳入年度目标考核,加强了督查检查。

2、突出重点。围绕重点工作,挖掘重大题材,发挥重要作用,要求信息员必须深入基层搞调研。凡是上报中宣传部的重要信息,我们要求信息员深入基层,掌握第一手材料,通过切身体会,深刻理解相关活动的重大现实意义。

三、抓优化,提高信息工作质量

信息稿件质量不高,就没有交流传播的价值,即便是数量多,也无济于事。因此,我们把提高信息的质量作为信息工作的重中之重,牢固树立“信息质量第一”的观念,推动信息工作由“收集”向“加工”转变,花大力气加强信息调研工作,探索“初级信息一调查研究一深度信息”的路子。为此,我们提出“四抓”:宏观信息抓高度,不断增强政治责任感和政治敏锐性;经验信息抓深度,科学归纳宣传思想工作的典型经验;常规信息抓角度,通过开掘、加工和提炼,使信息新意迭出;突发信息抓速度,建立限时报送、严格审核、责任追究机制。

四、抓沟通,强化信息工作合作

信息工作是一门上下联动的工作,只有及(20xx最新二年级班主任老师工作总结)时掌握上级宣传工作动态,了解基层宣传工作情况,才能掌握工作的主动权。在如何掌握上级部门的工作动态方面,我们提出了“三多”,即多读理论文章,多看电视新闻,多于上级部门联系。通过多种渠道,及时掌握和了解上级部门的工作需要,做到宣传信息稿件因需而供。这样做,不但可以得到他们一些中肯的意见和建议,同时也获得一些信息线索,这样就更有利于信息的报送和采用。

保持与基层信息队伍的紧密联系,我们要求各乡镇、市直各单位,明确专职的宣传信息员,并建立档案,经常联系。今年不定期将继续召开宣传信息专题会,就宣传工作内容、年度工作重点及信息需求等作专题培训,积极培训信息队伍的业务工作能力,我们还积极与各新闻媒体加强联系,达成共识,合力开创局面。

五、全员发动,群策群力

反映的是整个宣传文化系统的重要工作,仅仅依靠一两个人是不行的,必须发动广大宣传文化系统的干部共同参与这一工作,形成“领导带头、人人参与”的良好局面。我们在系纳内部建立了信息上了工作机制,以《永城宣传信息》为基础完善系统内部信息报送制度,保证信息质量和数量。一方面大力培养宣传信息队伍中的骨干力量,一方面结合建设学习型机关,规定每个同志都有报送信息的义务责任,并按科室下达目标任务。

六、网络工作明显加强

1、今年永城新闻网进行了第二次改版,并在人民网开通了永城专页,永城新闻网也与大河商丘网成功,到目前为止,今年共投到网站上的资金达2万多元。

2、对突发事件的监控,处理工作。永城今年发生两起重大事件,一起是大汉雄风雕像事件,事情发生后,我们一边组织工作人员进行网上跟贴,一边到省委宣传部协调,争取在内的媒体不上报、不上网,并成功协调10多家网站对本事的报的删除工作,二起是洪辉事件的网络监控工作,事情发生后,市委宣传部成立了以常委部长为组长的监控领导小组,本次事件长达40天,工作人员24小时监控,及时发网上帖子12个,并成功在短时间内删除。

风险舆情自查报告 篇11

我局对网络信息安全系统工作一直十分重视,成立了专门的领导组,建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度,由局信息中心统一管理,各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生,总体上看,我局网络信息安全保密工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现失泄密问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来,我局加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机(含笔记本电脑)实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了保密措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用,也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施,确保了机关信息安全。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。

二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查,主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。

三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。

我局每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS运转正常。网站系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我局网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的.管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。

六、网站安全

我局对网站安全方面有相关要求,一是使用专属权限密码锁登陆后台;二是上传文件提前进行病素检测;三是网站分模块分权限进行维护,定期进后台清理垃圾文件;四是网站更新专人负责。

七、安全制度制定落实情况

为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度,做到四个确保:一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;三是实行领导定期询问制度,由系统管理员汇报计算机使用情况,确保情况随时掌握;四是定期组织全局人员学习有关网络知识,提高计算机使用水平,确保预防。

八、安全教育

为保证我局网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。

九、自查存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。

(一)对于线路不整齐、暴露的,立即对线路进行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

(二)加强设备维护,及时更换和维护好故障设备。

(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中,我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练,让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合,确实做好单位的网络安全工作。

风险舆情自查报告 篇12

我局成立了由局党组书记任组长、局长任副组长,其他班子成员为成员的领导小组。下设办公室,确定具体联系人,负责党务公开和廉政风险防控日常工作,统一组织、协调和指导全局党务公开及廉政风险防控工作。

(一)各单位、支部也相应成立了领导机构。

明确工作任务,落实工作责任,做到一级抓一级,层层抓落实,为党务公开、廉政风险防控工作的开展提供坚强的组织保证。

(二)宣传动员,营造氛围。

我局采取多种形式,大力营造氛围,增强干部群众的参与意识。进一步加大宣传,在提高认识上实现新突破。把重点放在对党务公开工作和廉政风险防控工作的解释和说明上,使两项工作深入人心,让党员干部明白具体要做什么,充分调动党员干部参与的积极性,引导党员干部认真行使自己的权利、履行自己的职责,把参与既作为一项权利,又作为一项责任,促进工作向纵深发展。

(三)规范制度、严格执行。

为促进两项工作的规范化发展,我局制定了廉政风险防控制度,并修订完善了31项工作制度。健全了党务公开责任制度、依申请公开制度等多项制度,使各项制度贯穿于公开前、公开中、公开后的全过程,党务公开工作不断规范。

(四)规范内容,突出重点。

我局严格按照党务公开的有关要求,动真的、抓实的,凡与党员群众利益密切相关及党员群众关心的党内热点问题,只要不涉及党内秘密遵程序、依规定确保做到:有关政策、制度、工作程序长期公开;常规性工作定期公开;阶段性工作分期公开;临时性工作及时公开。公开内容重点是广大党员、群众关心的敏感、热点问题。一是三重一大制度的贯彻。即增强水利部门重大事项决策、重大工程项目安排、重要人事任免和大额资金使用等情况的透明度,切实找准切入点,注重工作的实效性2017年风险防控自查报告2017年风险防控自查报告。特别是把握住重大项目安排环节。随着近年来国家逐年加大水利基础设施投入,一批农田水利重点县建设、中小河流治理、水库除险加固、农村饮水安全等工程陆续在我县开工建设,投资近2亿元,水利工程成为了众多建筑企业追捧的产业。为了保证工程的安全、资金的安全和干部的安全,我们在事前通过网络等媒体发布招标公告的基础上,严格执行工程建设管理四制规定,会同县检察院等部门开展工程招投标工作,择优选择施工队伍,强化监管,保障招

标工作无一起暗箱操作行为。大额资金使用,按照上级有关规定,结合水利工作实际,确定水利工程建设资金、单项支出、单笔支出等资金额度的规定,建立健全了相关制度,实施财务统管,在大额资金使用上实行党组决策工作机制,有效避免了腐败问题的发生。重要人事任免,严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,把握任用条件,遵循民主推荐、考察、酝酿、讨论决定、任前公示、任职的程序,确保用好的作风选作风好的人。二是三资公开:组织开展国有资产清查工作,全面摸清全局国有资产状况。制定出台了水利局国有资产管理办法,加强对全局国有资产的管理。做到资金、资产、资源有效公开。此外,水利局还下发了《关于进一步加强机关内部管理的通知》,制定了机关事务管理制度,目的在于提高工作效率、提高服务水平、降低公务支出、降低行政成本。四是三权公开:水利局积极探索建立决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的权力运行机制。做到决策内容公开、执行过程公开、落实结果公开,增强工作透明度的同时,充分发挥监督作用。

(五)统筹结合,全面推进。

党务公开是一项系统性工程,是推动各项工作良性发展的重要措施。水利局坚持把党务公开与政务公开、正风气提效能、廉政风险防控相结合,积极做到统筹兼顾、相互促进、全面发展。一是与政务公开相结合。通过网络、公开栏等公开形式,我局主要领导作出年度目标承诺,把群众关注的热点、难点、焦点问题最大限度地进行了公开。按照群众关注什么就公开什么的原则,根据实际情况,结合《政府信息公开条例》和水利政务公开工作,进一步整合载体资源,规范和深化了党务、政务公开内容,受到了群众的好评。二是与正风气、提效能相结合。在局机关醒目位置设立党务政务公开栏,将局领导班子成员姓名、职务、分工等信息全面公开,把法定职权公开化、内部职责分工公开化,做到事事明责,阳光透明。促进机关作风的转变和工作效能的提高。三是与廉政风险防控相结合。立足源头治理,加强事前监督,把管人、管钱、管物的权力运行过程予以公开,有效提高权力运行的透明度,避免暗箱操作,防止权力的滥用。在廉政风险防控工作动员会上,局党组与16个局属单位主要负责同志签定了廉政风险防控工作责任书2017年风险防控自查报告工作报告。根据三定方案认真编制了职权目录和行政权力监控目录,精心制作业务流程图39幅,初步清理出113项权力、查找出77个廉政风险点,确定了风险等级,查找高级风险点28个、中级风险点20个、低级风险点29个。制定了117条防控措施将查找出岗位廉政风险点及防控措施在公示栏上进行了公示,确保风险点查找准确、防控措施制定有效。通过清权确责和风险查找将行政权力固化、量化、公开化,将制度规定转化为具体操作办法,形成明确的工作流程和工作规范,堵塞管理漏洞,简化工作流程,达到了规范化和效能化的统一,进一步推动了水利系统教育、制度、监督并重的惩防体系建设。

推进党务公开和廉政风险防控,是一项需要上下联动、上下互动的复杂工作,目的在于全水利系统统一思想,统一认识,形成合力。我局党务公开和廉政风险防控工作虽已取得了初步成效,但推进两项工作是一个新课题,有些工作可能还有疏漏和不够完善之处,我们将不断摸索规律性的工作方法,不断借鉴先进单位的宝贵经验,走出一条符合水利发展实际的的新途经。以党务公开和廉政风险防控工作促进水利各项事业的又好又快发展,为打造人水和谐、景色秀美的新太湖作出更大贡献。

风险舆情自查报告 篇13

5月27日至29日,省档案安全风险隐患排查整治工作第二检查组在我市开展档案安全风险隐患抽查。xx市档案馆、市自然资源和规划局等9家单位受检。检查发现,各受检单位档案工作体制机制较健全,档案收集整理和开发利用较规范,但仍存在馆库硬件、安全管护、消防隐患等方面的问题。为大力推进档案安全体系建设,扎实做好档案安全各项工作,根据省档案局要求,现将整改情况报告如下:

一、高度重视,督促抓好整改

市档案局高度重视此次档案安全整改工作,市委办主要负责同志亲自部署安排,要求受检单位务必对照省检查组反馈的问题,逐一整改落实;市档案局督促各受检单位立即成立整改领导小组,由主要负责同志任组长,分管负责同志任副组长,相关业务科室及专、兼职档案员具体负责,针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限,上报整改方案。x月x日,市档案局审核通过x家单位整改方案,并将整改方案上报省档案局。

二、过程控制,逐一抓好指导

x家单位陆续启动整改工作,在电话指导过程中,我们发现各单位的问题主要分为以下四类:

一是硬件配置不标准,如未安装防光窗帘、未安装防盗窗、未配置二氧化碳灭火器、电器线路隐患较大等;

二是管理制度不到位,如档案安全工作制度不完善、未签订《档案安全岗位责任书》、未制定应急预案等;

三是档案用房不达标,如档案用房不符合设计要求、未实现档案用房“三分开”等;

四是档案整理不规范,如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。

解决方案:

一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置;

二是指导各单位完善档案安全管理制度,签订相关责任书;

三是与相关整改单位共同研究如何重新划分档案办公区域,保障档案用房使用达标;

四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训,加快各类档案的收集归档和分类整理。

市档案局在电话指导的同时,拟在x月下旬对x家单位的实际整改情况进行现场检查指导,确保整改工作不走样,整改措施有实效,整改时限不拖延。

三、把握节点,限时抓好验收

根据受检单位上报的整改时限,拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收,对照检查组反馈的问题,逐一签单销号。对于档案馆(室)用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题,要求整改单位提供临时替代方案,并将解决方案列入单位工作计划。验收完毕后,市档案局将验收情况上报省档案局。

四、举一反三,全面抓好查改。

市档案局将以此次省档案局抽查活动为契机,结合我市“双随机一公开”档案检查工作,对全市档案馆(室)档案安全情况进行抽查,以检查组反馈的问题为重点,举一反三进行查改,要求各县、区档案馆(室)在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫,确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。

风险舆情自查报告 篇14

近年来,银行卡在国内迅速发展,已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体,但在银行卡业务快速发展的同时,也暴露出了诸多风险,有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【20xx】14号文关于开展银行卡业务风险排查活动的通知,我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查,主要有以下几个方面:

一、关于制度建设和岗位设置方面:

县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则,我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工,组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容,对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等,务求达到外部监督和内控管理的有效结合,相互制约和防范银行卡操作风险。

二、关于业务管理情况方面:

对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作,严格审查客户资料的.真实性和有效性,杜绝违规操作,同时,我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户,向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识,确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。

三、关于自助设备业务管理情况方面:

目前我社还暂未安装有银行卡自助设备,因此我社暂无此项业务的相关内容。

四、关于银联pos业务管理情况方面:

因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理,因此我社也暂无此项业务的相关内容。

五、关于资金清算及差错处理情况方面:

对于客户的差错投诉,我社都第一时间安排专员负责跟进了解,并及时与县联社清算部门进行沟通解决,务求将损失和风险控制在最低范围。

六、关于新业务开展情况方面:

我社目前并未开展珠江平安卡vip卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。

七、关于科技开发管理情况方面:

此项业务主要由县联社相关部门负责。

八、关于检查监督情况方面:

对于银行卡的各项业务操作,包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查,县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作,务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求,使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。

风险舆情自查报告 篇15

按照区纪委工作要求,xxx镇党委、政府认真探索廉政风险防控管理机制,着力查找廉政风险点,完善防控措施,健全内控机制,积极构建与自身实际相符合的惩治和预防腐败体系,夯实预防腐败工作基础,全面保障和推动了xxx镇党风廉政建设和反腐败工作的深入发展,为经济社会事业发展创造了良好环境。现将全镇廉政风险防控管理主要工作情况汇报如下:

一、主要工作开展情况

一是领导重视,组织有力。镇党委高度重视廉政风险防范管理工作,把开展廉政风险防范管理工作纳入党委工作的重要日程,进一步统一思想,提高认识,并由镇纪委精心组织,认真安排,确保工作落到实处,取得实效。同时,及时成立了由分管副书记任组长的廉政风险防范管理工作领导小组,制定出台具体的实施方案,为该项工作的开展奠定了坚实基础。二是多方动员,认真排查。全镇各基层党组织通过召开动员大会、专题学习会、组织生活会、研讨培训会、专题讲座、观看警示教育片等形式,进一步增强了廉政风险防范意识,并积极教育引导广大党员干部积极参与廉政风险防范管理工作。三是强化措施,认真评估。镇廉政风险防范管理工作领导小组严格把关,制定落实有效防控措施。以开展个人自查、部门评查、交叉互查活动,彻查风险点及表现形式,确保各部门廉政风险点查找不遗漏。针对各部门查找出来的风险点,明确廉政风险排查的目标效果,实行责任追究制,有效地推进部门内控机制建设。四是落实责任,加强防范。镇纪委建立廉政风险防范责任制和逐级谈话制度,通过开展廉政教育活动和廉政承诺活动,进一步加强对廉政风险点的防范。同时,建立工作报告制度。镇直各部门将本单位廉政风险防范管理工作开展的如风险查找、风险评估、制定防范措施等情况,及时进行归档整理。五是完善体系,制定措施。镇直各部门将工作职责、业务流程等内容对外公开,Ⅰ级风险岗位公开监督电话,接受群众监督。对群众提出的问题、意见及建议,各部门要制定措施、明确责任人及办理时限,并及时公开办理结果。

廉政风险防范管理工作开展以来,取得了显著成效,主要表现在:一是广大党员干部对这项工作的认识进一步加强。广大党员干部纷纷表示,廉政风险防范管理工作是党风廉政建设在新阶段的.新实践,是预防教育惩治并重的新途径,在今后工作中要时刻牢记,并付诸与行动。二是领导作风和机关工作效率进一步改善和提高。

二、存在问题

结合xxx镇工作的实际,虽然廉政风险防范管理工作取得了一定成效,但仍然存在一些不足之处,主要表现在:

1、廉政风险防范管理工作的各项制度有待进一步完善。

2、部分党员干部在思想上对廉政风险防范管理工作的认识不够,存在着无所谓的态度。

3、个别同志认为该工作只是党员干部的事,思想上得不到正确认识。

三、下一步主要工作计划

一是做好内部管理与外部监督相结合文章。充分调动部门内部、部门之间、纪检监察、社会舆论等监督管理的积极性,全面做好前期预防、中期监控、后期处置,始终把监督贯穿于业务工作的全过程,切实形成合力化解风险。

二是做好廉政建设和业务工作相结合文章。通过廉政风险防范管理工作,将监督管理关口前置,让广大党员干部从思想上增强风险防范人人有责的意识,努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围,营造良好的廉政勤政环境。

三是做好增强风险意识和制度建设相结合文章。进一步增强党员干部队伍的风险意识、责任意识、自律意识,进一步制定完善各项制度,切实转变机关作风,加大政务公开透明度,提高工作效率,促进工作规范性。

我们将进一步强化忧患意识、岗位担当意识、作风效能意识、廉洁自律意识,扎实做好廉政风险防范管理工作,为全镇经济社会事业健康发展提供强有力的保障。

风险舆情自查报告 篇16

近年来,银行卡在国内迅速发展,已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体,但在银行卡业务快速发展的同时,也暴露出了诸多风险,有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【20XX】14号文关于开展银行卡业务风险排查活动的通知,我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查,主要有以下几个方面:

一、关于制度建设和岗位设置方面:

县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则,我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工,组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容,对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等,务求达到外部监督和内控管理的有效结合,相互制约和防范银行卡操作风险。

二、关于业务管理情况方面:

对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作,严格审查客户资料的真实性和有效性,杜绝违规操作,同时,我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户,向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识,确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。

三、关于自助设备业务管理情况方面:

目前我社还暂未安装有银行卡自助设备,因此我社暂无此项业务的相关内容。

四、关于银联POS业务管理情况方面:

因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理,因此我社也暂无此项业务的相关内容。

五、关于资金清算及差错处理情况方面:

对于客户的差错投诉,我社都第一时间安排专员负责跟进了解,并及时与县联社清算部门进行沟通解决,务求将损失和风险控制在最低范围。

六、关于新业务开展情况方面:

我社目前并未开展珠江平安卡VIP卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。

七、关于科技开发管理情况方面:

此项业务主要由县联社相关部门负责。

八、关于检查监督情况方面:

对于银行卡的各项业务操作,包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查,县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作,务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求,使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。

风险舆情自查报告 篇17

一、加强领导,提高认识,全面推动风险预警防控工作

按照学校的统一部署,动画学院把风险预警防控作为党风廉政建设的一项首要工作来抓,精心组织,认真部署,扎实推进风险预警防控工作。

根据要求,我们认真组织学习了学校关于推进风险预警防控工作的有关文件精神,把建立风险预警防控机制工作作为一项重要的政治任务来抓,列入重要的议事日程,动画学院党总支及时召开了党员专门会议,对风险预警防控工作进行了认真的组织部署。要求全体教师党员干部、学生党员要统一思想,提高对风险预警防控工作重要性的认识,不断增强自我防控意识。

二、加强领导,组建专门工作小组

为加强动画学院风险预警防控工作的组织领导,成立了动画学院风险预警防控体系建设领导小组,党为第一责任人,负责风险预警防控机制工作的组织领导,领导小组下设办公室,由辅导员、办公室秘书负责具体工作。另外,辅导员负责领导学生党支部建设,在学生党员中宣传党风廉政建设,培养学生党员的廉洁自律意识。

三、加大宣传教育力度、开展对风险点的排查

为了进一步推进动画学院风险预警防控工作,组织全体党员干部学习有关文件精神,认真研究分析当前反斗争的严峻形势,从工作实际出发,认真查找岗位职责风险,要求全体党员干部要自觉接受监督,增强党员干部的'风险防范意识,制定有效防范措施,积极化解风险。

在排查过程中,重点突出一个“细”字,围绕岗位权力以及权力运行过程中可能出现问题进行查找,抓住重点部位和环节,从思想道德、岗位职责、外部环境等方面,认真查找系部领导岗位、辅导员岗位、办公室岗位等三个层次的风险,确保查找风险点无遗漏。

总之,动画学院在开展风险预警防控工作中,从实际出发,认真工作,取得了一定的成效,全体教职工防腐拒腐意识明显增强、工作作风明显改进、教学、管理效率不断提高。在今后的工作中,我们将继续努力,总结经验,找出工作中的不足,边学边查,边查边改,查缺补漏,逐步完善,把风险预警防控工作抓紧抓好、落实。

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